За результатами 2019 року до місцевого бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади надійшло 264774,8 тис грн, у тому числі податків та зборів 146276,2 тис грн, міжбюджетних трансфертів 118498,6 тис гривень.
Індекс виконання бюджетних надходжень за видами:
Податок та збір на доходи фізичних осіб – 102,1 відсотка уточненого річного плану, сума надходжень склала 75900,5 тис грн, у порівнянні з 2018 роком надходження зросли на 12899,6 тис грн ( 20,5%).
Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 378,9 тис грн, при плані 378,4 тис грн, або 100,1 відсотка уточненого річного плану. Проти 2018 року надходження зросли на 240,4 тис грн (173,8%).
Акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) впродовж звітного періоду надійшов у сумі 5884,2 тис грн, що складає 86,0 відсотка уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 819,8 тис грн за рахунок зменшення бази оподаткування.
Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у 2019 році надійшло 4157,0 тис грн, що складає 102,8 відсотка уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження зросли на 462,7 тис грн (12,5%).
Податок на майно – 104,2 відсотка уточненого річного плану, сума надходжень склала 23300,5 тис грн, у порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 3604,3 тис грн ( 18,3%).
У складі податку на майно зараховано:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2345,6 тис грн, або 109,0 відсотка уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження зросли на 786,9 тис грн (на 50,5%).
- плата за землю – 20662,7 тис грн, або 103,7 відсотка уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2850,3 тис грн ( на 16,0%).
- транспортний податок надійшов у сумі 292,2 тис грн, або 100,4 відсотка уточненого річного плану.
транспортного податку з фізичних осіб надійшло 185,4 тис грн, або 100,2 відсотка уточненого річного плану. У порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 4,2 тис грн (2,3%).
транспортного податку з юридичних осіб надійшло 106,8 тис грн, або 100,7 відсотка уточненого річного плану.
Туристичного збору надійшло 29,5 тис грн, або 101,0 відсотка уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження зросли на 12,0 тис грн ( на 68,7%).
Єдиний податок – 101,5 відсотка уточненого річного плану, сума надходжень склала 20671,7 тис грн, у порівнянні з 2018 роком надходження зросли на 2893,3 тис грн (на 16,3 відсотка).
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло 186,4 тис грн, що становить 100,02 відсотка до уточненого річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження зросли на 67,8 тис грн ( на 57,2%).
Адміністративні штрафи та інші санкції – надходження склали 10,7 тис грн, що становить 162,3 відсотка уточненого річного плану. Суму надходжень склали адміністративні штрафи, накладені адміністративною комісією міської ради. Проти 2018 року надходження збільшились на 3,5 тис грн (на 47,5%).
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надходження склали 88,5 тис грн, що становить 110,1 відсотка уточненого річного плану. У порівнянні з 2018 роком надходження збільшилися на 2,0 тис грн (на 2,3%).
Адміністративні збори та платежі – надійшли в сумі 3368,0 тис грн, або 102,2 відсотка уточненого річного плану.
Плата за встановлення земельного сервітуту надходження склали 34,4 тис грн, або 106,1 відсотка уточненого річного плану. Проти 2018 року надходження збільшились на 23,9 тис грн (272,2%).
Інші надходження - надійшли в сумі 736,6 тис грн, або 106,4 відсотка уточненого річного плану.
Екологічного податку надійшло 87,4 тис грн, або 138,3 відсотка річного плану. Проти минулого року надходження зменшилися на 18,5 тис грн, за рахунок зменшення бази оподаткування.
До бюджету розвитку надійшло коштів у сумі 7011,5 тис грн, а саме:
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 71,9 тис грн;
- від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 5197,8 тис грн;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 1741,8 тис грн.
До цільових фондів, утворених міською радою надійшло 12,9 тис грн, що складає 128,5 відсотка плану.
Власних надходжень бюджетних установ зараховано 3696,1 тис грн, або 111,5 відсотка річного плану. Проти минулого року надходження зросли на 670,6 тис грн (22,2%).
У 2019 році трансфертів до міського бюджету надійшло 118498,6 тис грн, зокрема:
- базова дотація – 2043,1 тис грн, що на 2305,4 тис грн менше у порівнянні з 2018 роком;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 387,0 тис грн;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 35551,0 тис грн, що на 6748,4 тис грн більше у порівнянні з 2018 роком;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 20996,9 тис грн;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1484,0 тис грн, що на 1303,0 тис грн менше у порівнянні з 2018 роком;
- дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету – 44,3 тис грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу – 19667,9 тис грн, що на 66180,2 тис грн менше проти надходжень 2018 року;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного палива – 65,4 тис грн, що на 55,8 тис грн, менше у порівнянні з 2018 роком;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям – 30350,5 тис грн, що на 389,9 тис грн більше у порівнянні з 2018 роком;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав – 1740,6 тис грн;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - 868,8 тис грн, що на 87,0 тис грн менше проти надходжень 2018 року;
- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 354,2 тис грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1838,2 тис грн;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 24,2 тис грн;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 285,2 тис грн, що на 5,4 тис грн менше проти надходжень 2018 року;
- субвенція місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти – 542,1 тис грн;
- інші субвенції – 1707,0 тис грн;
- субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту – 548,2 тис грн.
Видатки бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік проведені в сумі 264863,8 тис. грн, що на 18634,7 тис. грн, або на 7,0 % менше аналогічного показника 2018 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 93,7 %.
Видатки загального фонду місцевого бюджету за звітний період становлять 225738,5 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2018 року вони зменшились на 13914,8 тис. грн, або на 6,2 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 93,9 %.
Видатки спеціального фонду місцевого бюджету становлять 39125,3 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2018 року вони зменшилися на 4720,0 тис. грн, або 10,8 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 92,6 %.
Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 203013,1 тис. грн, або 90,7 % видатків загального фонду.
На освітянську галузь за 2019 рік використано 99893,3 тис. грн бюджетних коштів або 37,7 % загального бюджету, що на 16334,4 тис. грн, або на 19,5 % більше аналогічного показника 2018 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 92,4 %.
61022,6 тис. грн, або 23,0 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 62310,6 тис. грн, або на 49,5 % менше аналогічного показника 2018 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 93,1 %.
На утримання органів місцевого самоврядування використано 31986,5 тис. грн, або 12,1 % загального бюджету, що на 7207,8 тис. грн більше аналогічного показника 2018 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 98,2 %.
Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 3627,2 тис. грн (з яких субвенція районному бюджету –2450,3 тис. грн). Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 91,6 %.
На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 3274,2 тис. грн, що на 1209,9 тис. грн більше аналогічного показника 2018 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 77,0 %.
40745,6 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, будівництво та дорожній фонд, що на 815,3 тис. грн менше аналогічного показника 2018 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 93,6 %.
1530,7 тис. грн бюджетних коштів використано на охорону навколишнього природного середовища. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 99,8 %.
20996,9 тис. грн - медична субвенція Хмільницькому районному бюджету.
1260,5 тис. грн – субвенція Хмільницькому районному бюджету, з них: на придбання медикаментів для лікування хворих пільгової категорії – 303,8 тис. грн; співфінансування оплати енергоносіїв – 585,1 тис. грн; придбання медикаментів для невідкладної медичної допомоги жителям м. Хмільника та с. Соколова – 24,0 тис. грн; придбання супровідного програмного забезпечення для обслуговування жителів м. Хмільника та с. Соколова – 288,0 тис. грн; компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги – 2,3 тис. грн. придбання туберкуліну для дітей-жителів міста – 57,3 тис. грн.
150,0 тис. грн субвенція державному бюджету (для Хмільницького відділення Козятинського УСБУ).
200,0 тис. грн спрямовано Хмільницькому районному сектору ГУ ДСНС, державній пожежно-рятувальній частині для придбання спеціального обладнання.
Інші видатки бюджету становлять 176,3 тис. грн.
На капітальні видатки використано 34710,8 тис. грн або 13,1 % загального бюджету. Рівень виконання запланованого обсягу зі змінами (37637,6 тис. грн) склав 92,2 %.
Протягом 2019 року з бюджету міста Хмільника кредити не надавались.
Станом на 01.01.2020 року, рахується неповернута безвідсоткова середньострокова позичка в сумі 600,0 тис. грн, отримана в 2012 році за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
Громадські слухання про публічне представлення інформації про виконання бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади відбудуться 28 лютого 2020 року о 15.00 год. в залі засідань міської ради (2 поверх).
Хмільницька міська рада 
